BASE LEGAL
La Ley
123-2014, según enmendada, conocida como
"Ley de Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea tal
Autoridad (ATI) como un cuerpo corporativo y político en forma de
corporación pública, adscrito al Departamento de Transportación y Obras
Públicas. Ello, con el propósito de continuar la obra de gobierno de
ofrecer al Pueblo los mejores medios de transportación, implementar de
forma uniforme la política pública sobre Transportación Colectiva,
Transportación Vial y Transportación Marítima, facilitar el movimiento de
personas y estudiantes, aliviar en todo lo posible los peligros e
inconvenientes que trae la congestión en las carreteras de Puerto Rico,
afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de
transportación que el crecimiento de la economía de Puerto Rico conlleva,
contribuir al desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se
define en dicha Ley, y para fomentar el desarrollo en las áreas alrededor
de estaciones de tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o
multimodales.
La Ley
123-2014, además, autoriza a la Autoridad
de Carreteras y Transportación (ACT) a transferir a la ATI las
operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados
con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera
actualmente. Además, dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana
de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) a esta
nueva unidad.
MISIÓN
Proveer a la
ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con
el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el
crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las
estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o
multimodales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
997 |
957 |
870 |
842 |
842 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas. Esto
con transparencia en el rendimiento de los recursos.
Los fondos
propuesto para activos capitalizables "CapEx" se utilizarán para la compra
de dos embarcaciones de carga y mejoras a embarcaciones existentes.
Los Ingresos Propios provienen principalmente del cobro de tarifas
a los usuarios del servicio colectivo y de las rentas de las facilidades.
Estos recursos se destinan para el pago de la nómina y otros gastos
operacionales.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de lo
recaudado por concepto del arbitrio al cigarrillo dispuesto en la Ley
1-2015, "Codigo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico".
Los
Otros Ingresos provienen de la Ley 1-2015, Supra y la Ley 123-2014,
conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto
Rico".
Los Fondos Federales responden a las aportaciones de la
"Federal Transit Capital Investment Grant" y la "Federal Transit Formula
Grant" (Urbanized Area Program).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
40,177 |
27,625 |
31,963 |
25,236 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
55,457 |
43,165 |
35,496 |
30,555 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
95,634 |
70,790 |
67,459 |
55,791 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
0 |
0 |
1,866 |
2,077 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
13,292 |
14,429 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva
Marítimo |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
Transportación Colectiva
Terrestre |
0 |
233 |
2,863 |
5,996 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
233 |
2,863 |
34,521 |
|
Total, Servicio Directo |
95,634 |
71,023 |
83,614 |
104,741 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
32,789 |
0 |
6,825 |
2,489 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
32,789 |
0 |
6,825 |
2,489 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
55 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
55 |
0 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
32,789 |
0 |
6,880 |
2,489 |
|
Total, Programa |
128,423 |
71,023 |
90,494 |
107,230 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
20,499 |
19,718 |
13,428 |
Asignaciones Especiales |
58,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
28,662 |
Fondos Federales |
13,275 |
6,812 |
9,372 |
9,372 |
Ingresos Propios |
8,353 |
8,381 |
9,827 |
6,818 |
Otros Ingresos |
48,795 |
35,098 |
35,367 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
128,423 |
70,790 |
74,284 |
58,280 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
283 |
2,077 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,638 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
13,347 |
14,429 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
Fondos Federales |
0 |
233 |
2,463 |
5,996 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
400 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
233 |
2,863 |
34,521 |
Total, Origen de Recursos |
128,423 |
71,023 |
90,494 |
107,230 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
15,274 |
13,685 |
11,090 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
70 |
29 |
16 |
Servicios Comprados |
0 |
23 |
22 |
1,626 |
Gastos de Transportación |
0 |
327 |
109 |
2 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
2,000 |
1,648 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
258 |
245 |
145 |
Materiales y Suministros |
0 |
2,547 |
2,420 |
549 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
1,560 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
0 |
20,499 |
19,718 |
13,428 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de la
RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
|
Total de la RC del Fondo General |
0 |
20,499 |
31,144 |
54,305 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
19,722 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
441 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
1,244 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
327 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
3,289 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
29,000 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
287 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
3,690 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
58,000 |
0 |
0 |
0 |
|
Total de la AE del Fondo General |
58,000 |
0 |
0 |
0 |
|
Total del Fondo General |
58,000 |
20,499 |
31,144 |
54,305 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
46,984 |
32,751 |
33,442 |
32,904 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,400 |
1,129 |
4,189 |
4,096 |
Servicios Comprados |
4,718 |
2,963 |
4,424 |
1,469 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
19 |
6 |
19 |
0 |
Gastos de Transportación |
8 |
9 |
18 |
6 |
Servicios Profesionales |
2,929 |
819 |
2,148 |
675 |
Otros Gastos Operacionales |
1,232 |
1,789 |
1,193 |
448 |
Compra de Equipo |
2,218 |
28 |
735 |
135 |
Materiales y Suministros |
9,801 |
10,793 |
8,284 |
5,081 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
114 |
4 |
114 |
38 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
70,423 |
50,291 |
54,566 |
44,852 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,921 |
2,077 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
1,921 |
2,077 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
233 |
2,863 |
34,521 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
0 |
233 |
2,863 |
34,521 |
Total, Concepto |
128,423 |
71,023 |
90,494 |
107,230 |
PROGRAMAS DE
SERVICIO DIRECTO
Transportación Colectiva
Marítima
Descripción del
Programa
Provee servicios de
transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y
carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios
de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño y Viejo San Juan. A
partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI,
conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Usuarios del servicio
de transportación marítima en Cataño, San Juan y los habitantes y
visitantes de Vieques y Culebra.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra
(FVC) |
872,088 |
1,215,104 |
998,500 |
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey |
452,876 |
608,003 |
525,000 |
Toneladas de carga transportadas (FVC) |
337,450 |
396,000 |
358,535 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
18,777 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
11,166 |
Fondos Federales |
2,600 |
57 |
2,600 |
2,600 |
Ingresos Propios |
4,800 |
4,112 |
5,729 |
3,923 |
Otros Ingresos |
14,000 |
11,582 |
11,298 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
11,874 |
12,336 |
7,547 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
40,177 |
27,625 |
31,963 |
25,236 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
283 |
2,077 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,583 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,866 |
2,077 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
Total, Origen de Recursos |
40,177 |
27,625 |
33,829 |
55,838 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
21,100 |
15,329 |
18,496 |
15,734 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
885 |
378 |
354 |
3,514 |
Servicios Comprados |
1,514 |
1,101 |
1,310 |
2,071 |
Gastos de Transportación |
327 |
327 |
109 |
2 |
Servicios Profesionales |
1,229 |
244 |
200 |
72 |
Otros Gastos Operacionales |
3,162 |
2,307 |
2,329 |
65 |
Asignaciones Englobadas |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
287 |
258 |
245 |
145 |
Materiales y Suministros |
9,173 |
7,681 |
7,360 |
3,633 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
1,560 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
40,177 |
27,625 |
31,963 |
25,236 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,866 |
2,077 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,866 |
2,077 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
28,525 |
Total, Concepto |
40,177 |
27,625 |
33,829 |
55,838 |
|
Transportación Colectiva Terrestre
Descripción del
Programa
Provee servicios de
transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores
públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la
ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Residentes y
visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Autobuses Adquiridos |
0 |
0 |
16 |
Autobuses en Servicios Llame y Viaje |
29 |
35 |
35 |
Autobuses en Servicios Ruta Regular |
2,258,192 |
100 |
2,732,412 |
Autobuses en servicio ruta regular |
73 |
0 |
87 |
Millaje Recorrido en Servicio Llame y Viaje |
780,227 |
861,340 |
944,075 |
Millaje Recorrido en Servicio Ruta Regular |
3,210,200 |
3,396,636 |
3,884,342 |
Pasajeros Beneficiados de Llame y Viaje |
75,954 |
109,086 |
91,904 |
Pasajeros de Ruta Regular |
267,517 |
5,859,665 |
323,695 |
Promedio Mensual de Pasajeros de Ruta Regular |
6,330 |
488,305 |
7,659 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
11,934 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
15,007 |
Fondos Federales |
10,675 |
6,755 |
6,772 |
6,772 |
Ingresos Propios |
3,553 |
4,269 |
4,098 |
2,895 |
Otros Ingresos |
29,295 |
23,516 |
17,244 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
8,625 |
7,382 |
5,881 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
55,457 |
43,165 |
35,496 |
30,555 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
0 |
233 |
2,463 |
5,996 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
400 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
233 |
2,863 |
5,996 |
Total, Origen de Recursos |
55,457 |
43,398 |
49,785 |
48,903 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
44,904 |
32,696 |
25,490 |
26,990 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,902 |
821 |
3,794 |
372 |
Servicios Comprados |
2,026 |
1,885 |
2,224 |
786 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
19 |
6 |
19 |
0 |
Gastos de Transportación |
8 |
9 |
8 |
4 |
Servicios Profesionales |
200 |
575 |
217 |
72 |
Otros Gastos Operacionales |
200 |
1,482 |
362 |
300 |
Compra de Equipo |
1,868 |
28 |
35 |
35 |
Materiales y Suministros |
4,306 |
5,659 |
3,323 |
1,990 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
24 |
4 |
24 |
6 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
55,457 |
43,165 |
35,496 |
30,555 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
11,426 |
12,352 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
233 |
2,863 |
5,996 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
233 |
2,863 |
5,996 |
Total, Concepto |
55,457 |
43,398 |
49,785 |
48,903 |
|
PROGRAMA DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la política
pública referente al sector de la transportación colectiva. Además,
administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de los
programas que componen la Agencia.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
27,289 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
2,489 |
Otros Ingresos |
5,500 |
0 |
6,825 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32,789 |
0 |
6,825 |
2,489 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
55 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
55 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
32,789 |
0 |
6,880 |
2,489 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
702 |
0 |
3,141 |
1,270 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
54 |
0 |
70 |
226 |
Servicios Comprados |
2,422 |
0 |
912 |
238 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
10 |
2 |
Servicios Profesionales |
1,500 |
0 |
1,731 |
531 |
Otros Gastos Operacionales |
1,159 |
0 |
150 |
83 |
Asignaciones Englobadas |
26,500 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
350 |
0 |
700 |
100 |
Materiales y Suministros |
12 |
0 |
21 |
7 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
90 |
0 |
90 |
32 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
32,789 |
0 |
6,825 |
2,489 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
55 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
55 |
0 |
Total, Concepto |
32,789 |
0 |
6,880 |
2,489 |
| |